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衢州市协作办2016年部门决算

作者:小白 来源:未知 日期:2017/10/12 18:18:35 人气: 标签:职工技术协作办公室
导读:1.贯彻执行国家、省、市有关加强国内经济合作的方针政策和法律、法规;根据我市经济发展需要,牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策,拟定全市国…

  1.贯彻执行国家、省、市有关加强国内经济合作的方针政策和法律、法规;根据我市经济发展需要,牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策,拟定全市国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划,并组织实施。

  2.负责全市招商引资、山海协作工作的组织、协调、督察和考核;负责投资、招商政策、重大项目的统一宣传,组织协调全市性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动,协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施,参与国(境)外的重大招商活动;开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息;编制全市合作、招商项目册,建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

  3.负责全市区域合作交流工作,拟定接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见,并做好组织、协调、联络等日常工作;参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动;负责闽、浙、赣、皖九方经济区的联络、合作、协调、服务工作;负责做好“招商网”、“九方网”的规划、建设、。

  4.负责外地、市来衢设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作;承担来衢投资企业投诉、联系、服务等日常工作;负责市外来企业联合会或商会、山海协作企业联合促进会、衢州在外企业联合会或商会的业务联络指导工作。

  5.负责与国内友好城市的联络、交流和合作工作;协同有关部门做好外地、市有关合作交流代表团(组)的来访接待工作;负责市领导对外地、市有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

  衢州市人民经济技术协作办公室2016年度收入决算1,962.64万元,其中:本年收入1,442.39万元,占总收入73.49%,包括财政拨款收入823.01万元(其中,一般公共预算823.01万元),占总收入41.93%;其他收入619.38万元,占总收入 31.56%。上年结转收入520.25万元,占总收入26.51 %。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,427.76 万元、社会保障和就业支出1.8 万元、住房保障支出31.65 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出336.42 万元、日常公用支出188.57 万元、项目支出936.22 万元。

  衢州市人民经济技术协作办公室2016年年初预算为826.99万元,2016年一般公共预算当年拨款823.01万元,完成年初预算的99.52 %。主要是因为减少一般公共预算拨款支出3.98万元(其中:增加基本支出结算25.25万元,减少驻点招商及三个专业招商经费支出29万元、减少日常公用福利费支出0.23万元,共减少支出29.23万元经费财政年终已收回)。

  一般公共服务(类)支出789.56万元,占95.93%;社会保障和就业(类)支出1.80万元,占0.22%;住房保障(类)支出31.65万元,占3.85%。

  一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为302.58万元,2016年决算为318.56万元,完成年初预算的105.28%,决算数大于预算数的主要原因是增加年度基本支出结算16.21万元。

  一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为500万元,2016年决算为471万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是年终驻点招商及三个专业招商经费节余29万元(年终财政收回)。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为1.80万元,2016年决算为1.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  住房保障(类)住房支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为22.61万元,2016年决算为31.65万元,完成年初预算的139.98%,决算数大于预算数的主要原因是增加年度公积金结算9.04万元。

  衢州市人民经济技术协作办公室2016年一般公共预算基本支出352.01万元,其中:人员经费335.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、其他工资福利费、生活补助、医疗费、住房公积金等支出;公用经费16.25万元,主要包括:福利费和其他交通费支出。

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,上年同期数为0万元,无增减变动。

  3.公务用车购置及运行费:2016年度公务用车购置及运行费决算0万元,上年同期数为0万元,无增减变动。

  2016年度,衢州市人民经济技术协作办公室本级机关运行经费一般公共预算支出16.25万元,比上年度增加16.25万元,主要原因是增加日常公用经费(福利费)支出11.85万元和其他交通费支出4.40万元。

  2016年度衢州市人民经济技术协作办公室本级采购支出总额1.74万元,主要是采购货物支出1.74万元。

  截至2016年12月31日,衢州市人民经济技术协作办公室本级共有车辆3辆(一般公务用车3辆,2016年底车辆已改制,因批复未到资产账未处置)。

  2016年度衢州市人民经济技术协作办公室区域合作、招商工作经费、山海协作人力资源提升2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  “山海协作人力资源提升”项目预算安排200万元,实际支出149.84万元。经评价(自评),该项目依据山海协作帮扶资金使用计划,项目实施管理制度是《衢州市山海协作人力资源提升培训项目和资金管理实施细则》,项目资金主要用于开展以企业从业人员、大中专学生、城乡剩余劳动为重点的职业技能培训,完成绩效情况总评良好。

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(主要是房租收入和捐赠收入)。

  4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  8.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的日常公用支出。

  10.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和未单独设置项科目的其他项目支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  12.住房保障支出(类)住房支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

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